Gelenkte Dokumente sind ab Business enthalten.
Ausgangslage
Die Richtlinie zur Zugriffskontrolle aus Ein Dokument freigeben ist seit einem Jahr in Kraft. Bei der jährlichen Überprüfung hat die IT-Sicherheitsbeauftragte im Kapitel Vergabe und Prüfung den Prüfturnus der Zugriffsrechte von vierteljährlich auf monatlich verkürzt und die Klassifikation von Intern auf Vertraulich gesetzt. Ein erster Entwurf wurde wegen einer fehlenden Übergangsregel abgelehnt und nachgebessert. Der Auditor will nachvollziehen, wie die gültige Fassung 2.0 entstanden ist.1. Gültige Fassung finden
Tab Historie, Versionen: 1.0 mit Status Abgelöst, 2.0 mit Status Gültig. Der Tab Übersicht zeigt unter Gültige Version denselben Stand; die Historie zeigt zusätzlich die vorigen Fassungen.Abgelöst betrifft die Fassung, nicht das Dokument. Freigeber und Freigabedatum
von 1.0 bleiben erhalten.
2. Fassungen vergleichen
1
Version 2.0 öffnen
Ein Klick auf die Zeile öffnet die Seitenleiste mit Erstellt am,
Freigegeben am, Änderungsgrund und den Eigenschaften zum Zeitpunkt der
Freigabe.
2
Vergleich wählen
Die Auswahl im Kopf der Seitenleiste stellt 2.0 der Fassung 1.0 gegenüber.
3
Eigenschaften lesen
Die Tabelle Eigenschaften-Änderungen zeigt die Klassifikation in beiden
Fassungen: Intern gegenüber Vertraulich.
4
Kapitel lesen
Im Kapitel Vergabe und Prüfung ist der Turnus geändert: monatlich statt
vierteljährlich. Das neue Kapitel Übergangsregel ist markiert. Der Inhalt
lässt sich nebeneinander oder untereinander anzeigen.
3. Abgelehnten Anlauf zeigen
Die Versionsliste enthält nur freigegebene Fassungen. Der Freigabeverlauf enthält alle Anträge:
Ein Klick auf die abgelehnte Zeile öffnet die Seitenleiste mit dem Kommentar
der Antragstellerin und der Begründung des IT-Leiters: „Übergangsregel für
laufende Prüfzyklen fehlt”.
Für einen Auditor ist der abgelehnte Antrag Teil des Belegs: Er zeigt, dass
der Freigabeprozess geprüft und nicht nur bestätigt hat.
4. Fassung als PDF ausgeben
Neben Version 2.0 steht Herunterladen, sobald der Export fertig ist. Das PDF enthält die Fassung zum Zeitpunkt der Freigabe. Erst eine erneute Freigabe legt eine neue Fassung an; die vorherige wird archiviert und steht in Versionen mit dem Status Abgelöst. Für die gültige Fassung steht im Tab Übersicht außerdem die Schaltfläche Signiertes PDF bereit.Der Export läuft im Hintergrund. Fehlt Herunterladen, liegt für diese Fassung
noch kein fertiger PDF-Export vor.