Ausgangslage
Die Richtlinie zur Zugriffskontrolle aus Ein Dokument freigeben ist seit einem Jahr in Kraft. Bei der jährlichen Überprüfung hat die IT-Sicherheitsbeauftragte den Prüfturnus von vierteljährlich auf monatlich verkürzt. Ein erster Entwurf wurde wegen einer fehlenden Übergangsregel abgelehnt und nachgebessert. Der Auditor will nachvollziehen, wie die gültige Fassung 2.0 entstanden ist.1. Gültige Fassung finden
Tab Historie, Versionen: 1.0 mit Status Abgelöst, 2.0 mit Status Gültig. Der Tab Übersicht zeigt unter Gültige Version denselben Stand; die Historie zeigt zusätzlich die vorigen Fassungen.Abgelöst betrifft die Fassung, nicht das Dokument. Freigeber und Freigabedatum
von 1.0 bleiben erhalten.
2. Fassungen vergleichen
1
Version 2.0 öffnen
Ein Klick auf die Zeile öffnet die Seitenleiste mit Erstellt am,
Freigegeben am, Änderungsgrund und den Eigenschaften zum Zeitpunkt der
Freigabe.
2
Vergleich wählen
Die Auswahl im Kopf der Seitenleiste stellt 2.0 der Fassung 1.0 gegenüber.
3
Eigenschaften lesen
Die Tabelle zeigt das Überprüfungsintervall in beiden Fassungen: zwölf
Monate gegenüber einem Monat.
4
Kapitel lesen
Das neue Kapitel Übergangsregel ist markiert. Der Inhalt lässt sich
nebeneinander oder untereinander anzeigen.
3. Abgelehnten Anlauf zeigen
Die Versionsliste enthält nur freigegebene Fassungen. Der Freigabeverlauf enthält alle Anträge:
Ein Klick auf die abgelehnte Zeile öffnet die Seitenleiste mit dem Kommentar
der Antragstellerin und der Begründung des IT-Leiters: „Übergangsregel für
laufende Prüfzyklen fehlt”.
Für einen Auditor ist der abgelehnte Antrag Teil des Nachweises: Er zeigt, dass
der Freigabeprozess geprüft und nicht nur bestätigt hat.
4. Fassung als PDF ausgeben
Neben Version 2.0 steht Herunterladen, sobald der Export fertig ist. Das PDF enthält die Fassung zum Zeitpunkt der Freigabe.Der Export läuft im Hintergrund. Fehlt Herunterladen, ist er noch nicht
abgeschlossen.